說明：

1、“”指文件評(píng)審階段需要提交的文件，文件通過評(píng)審后方可安排現(xiàn)場(chǎng)檢查，這部分文件必須提交英文或中英文版本。

2、“現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)”現(xiàn)場(chǎng)檢查期間可能檢查的文件，除特殊說明外，可以中文版提交。

3、本清單文件僅供認(rèn)證企業(yè)準(zhǔn)備認(rèn)證文件時(shí)參考使用，非認(rèn)證要求。

體系計(jì)劃（ SP ） 認(rèn)證表單 （委托方填寫 表單 ， 同時(shí)描述分包單位參與的活動(dòng)； 分包單位不需要填寫）

企業(yè)法律文件（委托和分包單位分別提供文件）

1. 營業(yè)執(zhí)照（或公司注冊(cè)文件）、出口許可證（如涉及）  

2. 排放許可證（廢水、廢氣、廢棄物）  

3. 消防證明  

4. 廠房竣工驗(yàn)收文件  

5. 勞務(wù)用工許可文件（如涉及）  

6. 鍋爐驗(yàn)收證書（如涉及） 

其他文件

1. 公司簡(jiǎn)介（英文）  

2. 公司所有加工車間（倉庫）的布局圖（英文） 

3. 公司設(shè)備一覽表（英文）  

4. 公司組織架構(gòu)圖（英文）  

5. 再生產(chǎn)品加工流程圖（英文）  

6. 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人授權(quán)書（英文）  

7. 分包加工單位的認(rèn)證證明文件  

8. 上一年糾正措施文件（老項(xiàng)目）  

9. GRS 標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)記錄  / / 現(xiàn)場(chǎng)檢查

10. 設(shè)備清潔記錄表  / / 現(xiàn)場(chǎng)檢查

11. 回收（再生）原料供應(yīng)商的資質(zhì)文件  

12. 所有已購 GRS 原料的 TC、發(fā)票、送貨單  

13. GRS 產(chǎn)品銷售發(fā)票和送貨單  現(xiàn)場(chǎng)檢查

14. 已經(jīng)使用或擬使用的 GRS 標(biāo)簽：包括洗標(biāo)、吊牌、出貨標(biāo)簽等等

15.生產(chǎn)流程記錄：

   新項(xiàng)目：1 套常規(guī)訂單生產(chǎn)文件

   老項(xiàng)目：所有有機(jī)訂單生產(chǎn)記錄（備查）

16.有機(jī)產(chǎn)品數(shù)量流程匯總表(包括原料入庫明細(xì)表、成品出

   庫明細(xì)表和物料平衡表)推薦使用 OneCert 提供的表單《Mass balance Sheet》、《Inward Documents》《outward documents》

17. GRS 宣傳資料（如有）